藤沢市ごみ有料化事業・・・余剰歳出課題解決！						2010/H22/4/01　現在									更新：2010/H22/5/05
										src:　Apl00.xls HP_ZZZ				omega/fujisawa/dust/FJ_Dust_ZZZ.htm
	＜１＞　指定袋契約＆余剰歳出関連					＜２＞　有料化事業収支関連					＜３＞　考察：　流通手数料：商工会所 (2％)
＜１＞　指定袋契約＆余剰歳出関連
●　イェロー(カラス対策用)袋製造コスト高による 余剰歳出課題が解決しました。　　　（2010/H22年度分以降）
●　イェロー(カラス対策用)袋製造コストが ピンク袋と同額に引き下げられました。　　（2010/H22/３月契約）
●　余剰歳出の累計総額は 約 １，２００万円 （除：税）　でした。
製造コスト（契約）	区分	家庭用								事業者用				サイズ　　mm　　ｆor H21/H22年度
		可燃専用：イェロー(カラス対策用)				可燃不燃共通：ピンク				ブルー				イェロー：カラス対策：厚み・・・0.03
円　（除：消費税）	袋容量　( ℓ )	大（40ℓ）	中（20ℓ）	小（10ℓ）	ミニ（5ℓ）	大（40ℓ）	中（20ℓ）	小（10ℓ）	ミニ（5ℓ）	大（40ℓ）	中（20ℓ）			可燃不燃共通：ピンク厚み・・0.025
2007/H19年度	H19/10〜H20/03	11.84	7.75	5.67	4.24	8.57	5.76	4.35	3.43	9.34	6.21			大（40ℓ）	470/650×750
2008/H20年度	H20/04〜H21/03	11.84	7.75	5.67	4.24	8.57	5.76	4.35	3.43	8.80	5.80			中（20ℓ）	360/500×600
2009/H21年度	H21/04〜H22/03	13.33	8.62	6.19	4.48	9.11	6.15	4.64	3.63	9.19	6.12			小（10ℓ）	290/400×500
2010/H22年度	H22/04〜H23/03	9.11	6.15	4.64	3.63	9.11	6.15	4.64	3.63	9.19	6.12			ミニ（5ℓ）	180/300×420
●　有料化事業開始以来 指定袋総枚数（小売店仕入れ）は 約 5,200 万枚でした。　　　　　　2010/H22/4/01　現在															追記：2010/H22/5/04
枚数	区分	家庭用								事業者用			家庭用　計			事業者用　計		総計
		可燃専用：イェロー(カラス対策用)				可燃不燃共通：ピンク				ブルー			イェロー	ピンク		ブルー
万枚	袋容量　ℓ	大（40ℓ）	中（20ℓ）	小（10ℓ）	ミニ（5ℓ）	大（40ℓ）	中（20ℓ）	小（10ℓ）	ミニ（5ℓ）	大（40ℓ）	中（20ℓ）		小計	小計	合計	合計		万枚
2007/H19年度	契約予想枚数	62	134	243	114	103	206	378	161	6	11		553	848	1,400	17		1,417
	実績枚数	59	87	75	51	236	418	350	179	14	11		273	1,184	1,457	25		1,482
2008/H20年度	契約予想枚数	53	94	90	63	299	551	522	285	27	23		299	1,657	1,956	51		2,007
	実績枚数	31	61	57	32	284	641	509	232	15	10		181	1,666	1,847	26		1,873
2009/H21年度	契約予想枚数	37	71	65	38	304	631	525	187	16	11		211	1,647	1,858	27		1,885
	実績枚数	26	56	55	29	264	581	525	238	13	9		166	1,608	1,774	22		1,796
2010/H22年度	契約予想枚数	31	61	57	32	284	586	509	232	15	10		181	1,611	1,793	26		1,818
	実績枚数
総枚数　H19	契約予想枚数	151	299	398	214	706	1,388	1,425	633	49	46		1,063	4,152	5,214	95		5,309
〜 H21	実績枚数	116	204	187	112	785	1,639	1,385	649	43	31		620	4,458	5,078	73		5,151
余剰歳出・・・イェロー袋コスト高による Δ歳出		可燃専用：イェロー(カラス対策用)					余剰歳出総計 万円
万円　　除：消費税		大（40ℓ）	中（20ℓ）	小（10ℓ）	ミニ（5ℓ）		除：消費税	含：消費税
2007/H19年度	Δｺｽﾄ円 (ｲｪﾛｰ vs ﾋﾟﾝｸ)	3.27	1.99	1.32	0.81
	余剰歳出　万円	193	174	100	42		508	534
2008/H20年度	Δｺｽﾄ円 (ｲｪﾛｰ vs ﾋﾟﾝｸ)	3.27	1.99	1.32	0.81
	余剰歳出　万円	101	122	76	26		324	341
2009/H21年度	Δｺｽﾄ円 (ｲｪﾛｰ vs ﾋﾟﾝｸ)	4.22	2.47	1.55	0.85
	余剰歳出　万円	111	137	85	25		358	376
2010/H22年度	Δｺｽﾄ円 (ｲｪﾛｰ vs ﾋﾟﾝｸ)	0	0	0	0
〜	余剰歳出　万円	0	0	0	0		0	0
総余剰歳出	H19 〜 H21	405	433	260	92		1,190	1,250							更新：2010/H22/5/05
＜２＞　有料化事業収支関連
●　市有料化事業指定袋の 総収支（実績累計）は以下の通りです。(除：税)　　　2010/H22/4/01　現在
総歳入・・・ 約  ２０ 億円
総歳出・・・ 約  　５ 億円   ( 製造コスト・・・ 約  ３ 億円　，　手数料小売店・・・ 約  １．６ 億円　，　手数料商工会・・・ 約  ０．４ 億円 )
総収益・・・ 約  １５ 億円   ( 収益率・・・７５ ％ )
歳入	区分	家庭用								事業者用			家庭用　計			事業者用　計		総計
		可燃専用：イェロー(カラス対策用)				可燃不燃共通：ピンク				ブルー			イェロー	ピンク		ブルー		万円
万円	袋容量　ℓ	大（40ℓ）	中（20ℓ）	小（10ℓ）	ミニ（5ℓ）	大（40ℓ）	中（20ℓ）	小（10ℓ）	ミニ（5ℓ）	大（40ℓ）	中（20ℓ）		小計	小計	合計	合計		除：消費税
除：消費税	手数料 (購入額)： 円/枚	80	40	20	10	80	40	20	10	300	150
2007/H19年度	契約予想総歳入	4,937	5,380	4,855	1,138	8,215	8,233	7,569	1,606	1,692	1,697		16,309	25,624	41,933	3,389		45,321
	実績総歳入	4,723	3,497	1,508	514	18,902	16,704	7,005	1,794	4,239	1,682		10,242	44,406	54,648	5,921		60,569
2008/H20年度	契約予想総歳入	4,224	3,752	1,798	626	23,920	22,040	10,434	2,853	8,208	3,492		10,400	59,247	69,647	11,700		81,347
	実績総歳入	2,470	2,454	1,146	317	22,726	25,635	10,186	2,320	4,644	1,565		6,387	60,867	67,254	6,209		73,463
2009/H21年度	契約予想総歳入	2,954	2,820	1,309	380	24,346	25,246	10,493	1,871	4,863	1,664		7,463	61,955	69,419	6,527		75,945
	実績総歳入	2,107	2,220	1,095	290	21,146	23,222	10,505	2,379	3,927	1,338		5,712	57,253	62,965	5,265		68,230
2010/H22年度	契約予想総歳入	2,470	2,454	1,146	317	22,726	23,446	10,186	2,320	4,632	1,519		6,387	58,677	65,064	6,151		71,214
	実績総歳入
総歳入　H19	契約予想総歳入	12,115	11,952	7,961	2,144	56,481	55,519	28,496	6,330	14,763	6,852		34,172	146,826	180,998	21,615		202,613
〜 H21	実績総歳入	9,300	8,171	3,749	1,121	62,774	65,562	27,696	6,493	12,810	4,586		22,341	162,525	184,866	17,396		202,262
歳出	区分	家庭用								事業者用			家庭用　計			事業者用　計		総計
		可燃専用：イェロー(カラス対策用)				可燃不燃共通：ピンク				ブルー			イェロー	ピンク		ブルー		万円
万円	袋容量　ℓ	大（40ℓ）	中（20ℓ）	小（10ℓ）	ミニ（5ℓ）	大（40ℓ）	中（20ℓ）	小（10ℓ）	ミニ（5ℓ）	大（40ℓ）	中（20ℓ）		小計	小計	合計	合計		除：消費税
除：消費税	手数料 (購入額)： 円/枚	80	40	20	10	80	40	20	10	300	150
2007/H19年度	総歳出	1,171	1,027	578	269	3,915	4,076	2,224	795	556	238		3,046	11,010	14,056	794		14,850
	製造コスト計	699	678	427	218	2,025	2,405	1,524	615	132	70		2,022	6,569	8,591	202		8,793
	流通手数料計：小売店 8%	378	280	121	41	1,512	1,336	560	144	339	135		819	3,552	4,372	474		4,846
	商工会 2%	94	70	30	10	378	334	140	36	85	34		205	888	1,093	118		1,211
2008/H20年度	総歳出	612	721	439	166	4,707	6,255	3,234	1,028	601	217		1,939	15,224	17,163	818		17,980
	製造コスト計	366	475	325	134	2,434	3,691	2,215	796	136	61		1,300	9,137	10,437	197		10,634
	流通手数料計：小売店 8%	198	196	92	25	1,818	2,051	815	186	372	125		511	4,869	5,380	497		5,877
	商工会 2%	49	49	23	6	455	513	204	46	93	31		128	1,217	1,345	124		1,469
2009/H21年度	総歳出	562	700	448	159	4,523	5,893	3,488	1,102	513	188		1,870	15,005	16,874	701		17,576
	製造コスト計	351	478	339	130	2,408	3,570	2,437	864	120	55		1,298	9,279	10,578	175		10,753
	流通手数料計：小売店 8%	169	178	88	23	1,692	1,858	840	190	314	107		457	4,580	5,037	421		5,458
	商工会 2%	42	44	22	6	423	464	210	48	79	27		114	1,145	1,259	105		1,365
2010/H22年度	総歳出
	製造コスト計
	流通手数料計：小売店 8%
	商工会 2%
歳出 H19	総歳出	2,346	2,448	1,466	595	13,145	16,223	8,946	2,924	1,669	643		6,855	41,238	48,093	2,313		50,406
〜 H21	製造コスト計	1,416	1,631	1,091	482	6,867	9,667	6,176	2,275	388	185		4,621	24,986	29,606	573		30,180
	流通手数料計：小売店 8%	744	654	300	90	5,022	5,245	2,216	519	1,025	367		1,787	13,002	14,789	1,392		16,181
	商工会 2%	186	163	75	22	1,255	1,311	554	130	256	92		447	3,251	3,697	348		4,045
収益	区分	家庭用								事業者用			家庭用　計			事業者用　計		総計
		可燃専用：イェロー(カラス対策用)				可燃不燃共通：ピンク				ブルー			イェロー	ピンク		ブルー		万円
万円	袋容量　ℓ	大（40ℓ）	中（20ℓ）	小（10ℓ）	ミニ（5ℓ）	大（40ℓ）	中（20ℓ）	小（10ℓ）	ミニ（5ℓ）	大（40ℓ）	中（20ℓ）		小計	小計	合計	合計		除：消費税
除： 消費税	手数料 (購入額)： 円/枚	80	40	20	10	80	40	20	10	300	150
2007/H19年度		3,552	2,470	930	245	14,987	12,628	4,781	999	3,683	1,444		7,196	33,396	40,592	5,128		45,719
2008/H20年度		1,857	1,733	707	151	18,019	19,380	6,952	1,292	4,043	1,348		4,448	45,643	50,091	5,392		55,482
2009/H21年度		1,545	1,520	647	131	16,624	17,330	7,017	1,278	3,414	1,150		3,843	42,248	46,091	4,564		50,655
2010/H22年度
収益 H19 〜 H21		6,954	5,722	2,283	527	49,630	49,338	18,750	3,569	11,141	3,942		15,486	121,287	136,773	15,083		151,856
＜３＞　考察：　流通手数料：商工会所 (2％)															追記：2010/H22/5/05
●　商工会議所が受け持つ「流通事務処理＝受注・発注業務」　経費の内容検証
総流通手数料：商工会所 (2％)　・・・・・				4,045	万円 (除：消費税)
						1,211	万円	2007/H19年度　　7ｹ月			173	万円/月　除：消費税
						1,469	万円	2008/H20年度 　12ｹ月			122	万円/月　除：消費税
						1,365	万円	2009/H21年度 　12ｹ月			114	万円/月　除：消費税
流通手数料：受・発注事務処理経費　・・・・・				130	万円	月平均　除：消費税
流通条件：	最小発注単位/種類：	家庭系　10 枚/組　x　30 組/箱　＝　300 枚/箱 　　・・・　商材全 8 種類 ＝＝＞＞　8 箱 = 240 組 = 2,400 袋/8 箱
		事業系　10 枚/組　x　  5 組/箱　＝　 50 枚/箱　 　・・・　商材全 2 種類 ＝＝＞＞　2 箱 =   10 組 =   100 袋/2箱
	市民購入最小単位：	10 袋/組
	指定袋小売拠点　：	399　店舗
		袋枚数	発注箱数	箱/拠点	箱/拠点・発注		発注回数	手数料/月		手数料/月・発注
		総計	総計	399	発注/3ｹ月毎		回/年	万円		万円
		万枚	万箱	全拠点数				w/o tx	w/ tx	w/o tx	w/ tx
	2007/H19年度	1,482	5	134	6		2	173	182	28	30
	発注対象期間 7ｹ月
	2008/H20年度	1,873	7	167	5		4	122	129	28	29
	発注対象期間 12ｹ月
	2009/H21年度	1,796	6	159	4		4	114	119	27	28
	発注対象期間 12ｹ月
	累計	5,151	18	461	5		10	130	137	28	29
	発注対象期間 31ｹ月